當前位置: 首頁 城管局 三公經費 正文
窄屏瀏覽

鎮安縣城市管理局 2019年部門綜合預算說明

來源:鎮安縣政府 發布時間:2020-03-05 16:49 作者:城管局 發布人:城管局
索 引 號 755209603-2020-00004 主題分類
發布機構 城管局 發文日期 2020-03-05
名  稱 鎮安縣城市管理局 2019年部門綜合預算說明
文  號 主 題 詞 鎮安縣 縣城 城市管理局 2019 預算 說明

 

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1.貫徹執行中、省、市有關城市管理局方面的管理政策和法律、法規,擬定城市綜合管理的地方性政策及辦法并監督執行;編制城市市政、公用、園林綠化、環境衛生等中、長期規劃和年度發展計劃、并組織實施。

2.負責城市燃氣、環境衛生、垃圾處理、戶外廣告、園林綠化、廣場、公園、人造景點等行業管理工作。

3.搞好城市市政設施、市容環衛、公用事業、園林綠化等方面的綜合執法工作。

4.負責審核城市供氣、污水處理等地下管網建設及環境衛生、園林綠化、人造景點、廣場、公園、垃圾處理和城市維護、改造、擴建等方面的工程建設項目的報批工作。

5.組織定制行業服務規范,積極推進社會服務承諾。

6.承擔行政許可事項中涉及城管局職能范圍的審核職能。

7.負責局機關干部職工人事勞動工資及管理工作。

8.承擔轄區內市容和規劃管理。

(二)機構設置

我單位屬于全額撥款事業單位,正科級規格,政府直屬事業機構。

二、2019年年度部門工作任務

(一)扎實推進“國園”創建工作。要嚴格對標對表,做好《綠地系統》規劃修編、創建申報文本編制、創建技術專題報告片制作,對照六類46項指標體系,建立三年創建支撐檔案,力爭6月底前向國家住建部申報創園技術專題報告片和創建申報文本。

(二)持續開展城市環境綜合治理。要整合執法力量,集中精力時間,下硬茬持續開展交通秩序、市容環境、背街小巷、河道衛生、電纜網線等專項整治,重拳治理亂停亂放、占道經營、亂擺攤點等行為,徹底解決一批市民關注的熱點難點問題,實現還路于車,還道于人。

(三)加快推進城區雨污分流改造項目。加快項目前期手續辦理和改造方案的審定工作,力爭5月底能夠動工建設,要對縣城區排污管網進行全面排查,對發現較為突出的比如桂花路防洪渠等區域,按照“先急后緩”的思路先行施工,逐步改善城區排污問題。

(四)依法開展規劃執法和違建治理。要加強規劃管理,從嚴整治違建,建立規劃巡查監管機制,對城區建筑工地進行全面摸底,嚴格審查建房手續,對嚴重違背規劃的要堅決予以拆除,對超規模建設的要從重高線處罰,加大違法建設成本,堅決維護規劃的連續性、嚴肅性和權威性。

(五)加快推進垃圾污水PPP項目建設。要充分結合全市垃圾污水PPP項目整體規劃,對我縣前期已經開建的垃圾、污水處理站要加快建設進度,對規劃未開工的要及時調整建設方案,有效做好與全市項目的銜接和溝通,確保我縣垃圾污水PPP項目健康、有序推進。

(六)全面加快天然氣入戶工程進度。縣城區天然氣主管網已基本鋪設完工,現在的主要任務就是要加快天然氣入戶安裝進度,燃氣企業要壓縮用氣報裝審批程序,主動上門對接服務,全力保障居民、交通、工業等領域用氣,城區天然氣用氣率要達到40%以上。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個,包括

序號

單位名稱

1

鎮安縣城市管理局

2

鎮安縣城管執法大隊

 四、部門人員情況說明

 截止2018年底,本部門人員編制28人,其中行政編制0人、事業編制28人;實有人員54人,其中行政0人、事業25人。單位管理的離退休人員3人。

  五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛2,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款1064.07萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

 2019年本部門預算收入1064.07萬元,其中一般公共預算撥款收入1064.07萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年增加130.69萬元,主要原因是新增智慧城管項目;2019年本部門預算支出1064.07萬元,其中一般公共預算撥款支出1064.07萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年增加130.69萬元,主要原因是新增智慧城管項目。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入1064.07萬元,其中一般公共預算撥款收入1064.07萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加130.69萬元,主要原因是新增智慧城管項目;2019年本部門財政撥款支出1064.07萬元,其中一般公共預算撥款支出1064.07萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加130.69萬元,主要原因是新增智慧城管項目。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出1064.07萬元,較上年增加130.69萬元,主要是因為基本支出減少0.31萬元,智慧城管項目增加131.00萬元。

 2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出1064.07萬元,其中:

(1)    垃圾場滲濾液處理(2110304) 50.00萬元,較上年持平,原因是本項目本年預算無變化;

(2)    行政運行(2120101) 189.73萬元,較上年增加0.16萬元,原因是人員經費增加;

(3)    城管執法(2120104) 68.34萬元,較上年減少0.47萬元,原因是人員經費減少;

(4)    城管執法檢查(2120104) 5.00萬元,較上年持平,原因是本項目本年預算無變化;

(5)    環衛和公廁外包(2120501620.00萬元,較上年持平,原因是本項目本年預算無變化;

(6)    智慧城管項目 (2120104131.00萬元,較上年增加131.00萬元,原因是為本年新增項目。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出1064.07萬元,其中:

工資福利支出(301) 246.53萬元,較上年增加0.09萬元,原因是機關事業單位基本養老保險的變動;

商品和服務支出(302) 816.70萬元,較上年增加130.60萬元,原因是新增智慧城管項目;

對個人和家庭的補助支出(303) 0.84萬元,較上年持平,原因是本科目本年預算無變化。

(2)    按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出1064.07萬元,其中:

機關工資福利支出(501) 246.53萬元,較上年增加0.09萬元,原因是機關事業單位基本養老保險的變動;

機關商品和服務支出(502)816.70萬元,較上年增加130.60萬元,原因是新增智慧城管項目;

對個人和家庭的補助支出(509) 0.84萬元,較上年持平,原因是本科目本年預算無變化。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出2.10萬元,較上年增加0.50萬元(31.25%),增加的主要原因是城管執法車輛費用增加。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年無變化,主要原因是本單位無因公出國安排;公務接待費0.60萬元,較上年無變化,主要原因是單位嚴格執行中央八項規定,不增加預算,節約費用,減少開支等;公務用車運行維護費1.50萬元,較上年增加0.50萬元(50%),增加的主要原因是城管執法車輛費用增加;公務用車購置費0萬元,較上年無變化,主要原因是本單位無公務用車購置安排;會議費0萬元,較上年無變化,主要原因是本單位無會議費支出;培訓費0萬元,較上年無變化,主要原因是本單位無培訓費支出。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費預算安排10.70萬元,較上年減少0.40萬元,主要原因是辦公經費減少。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.城市管理:城市管理是指負責本市城管監察行政執法的指導、統籌協調和組織調度工作。

3.公廁外包:指對城區免費公廁的日常保潔、設施的簡單維修、保潔人員工資及水電費的繳納進行整體打包承包服務。

4.環衛外包:指對城區環境衛生作業市場化運作,主要包括公共區域清掃保潔、垃圾收集清運、水洗作業、人員管理、環衛機械設備管理、垃圾場管理、城區河道垃圾清理、綠化帶內垃圾雜物、城區野廣告清理、重大活動環境衛生保障、雨雪形成泥沙清理等服務進行公開招標,進行企業化、專業化運作。


河北20选5走势图连线